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企業年終財稅雷區排查、財務安全構建與匯算清繳布局、核心高風險事項把控

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

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【會議時間】2019年12月12、13日(周四、五)上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【會議地點】廣州南國會•1站酒店六樓北國廳(天河區天河路683號,地鐵3號線崗頂站A出口、BRT崗頂站,中山三院對面) 
【培訓費用】3980元/人(含學習費、資料費、場地活動費、午餐、茶歇、稅費等費用)
【參會對像】企業財務管理人員、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、稅務主辦人員等。
【課程背景】
2019年深化增值稅改革,發布了一系列減稅降費的新政策,但同時對征管提出了嚴要求。
在年終關賬之前,企業如何正確運用好這些稅收優惠政策,又降低企業相關風險,真正給企業帶來稅收紅利,避免重大損失,對相關財稅風險雷區自查、評估和調整工作推進刻不容緩,及時、有效、適當的調整可以避免所得稅匯算清繳中發生不必要的納稅調整,稅務檢查中減少不必要的補稅和罰款。為此,我們特開設本課程,為您解讀年終關賬前增值稅、企業所得稅、個人所得稅、社保、合同、發票及其他稅種面臨的風險,如何對這些風險進行布局與規避,如何進行正確的稅收與會計處理,如何進行相關業務的流程重塑,如何把控高風險的核心事項,如何進行年終賬務的調整,如何對所得稅匯算清繳做布局準備,以真正實現企業涉稅零風險,實施恰當的納稅規劃,為企業創造節稅的價值,追求企業與個人利益最大化。
一次培訓必有所獲!一年培訓受益匪淺!參加年費會員培訓后,你會認為“絕對超值”“相見恨晚”!
【課程介紹】
1、本課程詳細分析2019年增值稅、所得稅、社保等減稅降費的熱點內容,帶給您當前財稅改革最前沿的信息,以對2019年及以后的財稅改革 方向有明確的方向感。
2、本課程詳細解讀2019年年終關賬前增值稅、企業所得稅、個人所得稅等排查要重點關注的風險,迅速打開財稅分析思路,明確企業的風險與稅收紅利,以采取有效的應對策略,讓您在財稅決策中成為重要角色。
3、本課程全面分析2019年年終關賬前涉及的稅收風險所在的會計處理與稅收處理相協調,全面提升財務人員財務分析的處理能力。
4、本課程全面分析2019年年終關賬前帶來的社保新風險,為企業降低社保負擔提供解決辦法。
5、本課程全面分析2019年年終關賬前帶來的合同、票據的新風險,為企業規避合同票據的風險提供新思路。
6、本課程全面分析2019年減稅降費新政策帶來的稅收稽查變化及稅收關注重點的變化,正確應對稅務稽查,降低企業稅收風險。

【主講專家】孔老師
國內著名財務籌劃專家,某大學會計學院教授,會計學碩士,中國注冊會計師,注冊稅務師,精通企業會計準則與稅收法規,主要從事《會計》、《稅法》、《金融會計》等課程教學。對稅務稽查風險防范于納稅籌劃,企業所得稅匯算技巧,公司可持續發展研究,財務報表分析,企業內部控制體系等課題有資深研究承擔過全國注冊會計師考試培訓,全國財務總監資格認證培訓,重慶高、中級會計師認證繼續教育培訓,國家稅務總局重慶培訓中心的干部培訓,重慶市地稅局和國稅局的業務培訓。并贏得社會廣泛的贊譽,被學員譽為財務戰略實戰家。
【授課風格】孔老師善于分析問題、尋找原因、設計方案,在復雜的事件中,抓住問題的關鍵,被公認為中國財稅界擅長解決財稅問題的實戰型專家,其培訓課程深受學員高度好評。孔老師所講授課程能夠緊密結合企業實際,避免空洞說教,其授課案例皆源于實戰,講解語言深入淺出,能夠讓專業問題通俗化、理論問題案例化、復雜問題簡單化,同時能提供給大家很多實用的工具和經驗,學員不僅可提高財務、稅收基礎知識和實戰水平,更能開拓思路,步入企業財務、稅收管理的新境界,深得學員好評。
【授課經驗】曾咨詢輔導過的企業:中國國航重慶公司,青島啤酒,云南廣電集團,重慶長安汽車集團,重慶市電力公司,重慶市煙草專賣局,重慶市商社集團,重慶建工集團,中國嘉陵,重慶華安集團,華廷運輸集團,四川光華集團、四川建工、四川電力.......;常年擔任川渝多家集團公司稅務顧問;全國各城市授課上千場,數萬家企業直接受益。

【課程大綱】  
引言:2019年強降稅嚴征管下的減稅降費改革熱點及新政
一、年終關賬前增值稅排查風險與新管控
1、增值稅發票的主要風險及管控
(1)被你忽略的發票備注欄應注意的問題
(2)哪些發票的稅率欄是帶有“***“號的
(3)電子發票的風險
(4)發票清單有哪些風險
(5)跨年發票如何處理
(6)開紅票、發票作廢、發票丟失、失控發票的風險
(7)發票認知、抵扣的新風險
2、增值稅銷項稅的主要風險及管控
(1)銷售收入與價外費用的納稅風險
(2)出售使用過的固定資產如何納稅
(3) 租賃業務如何納稅
(4)出租房子同時代為收取的水電費如何納稅
(5)收取或支付的違約金如何納稅
(6)理財產品是否開票繳納增值稅
(7)股權轉讓如何納稅
(8)增值稅視同銷售中納稅管理
(9)金融資產處置如何納稅
(10)政府補助是否交納增值稅
(11)返還個稅手續費是否繳納增值稅
(12)加計抵減的增值稅是否納稅
3、增值稅進項稅的主要風險及管控
(1)增值稅能抵扣與不能抵扣的新規定
(2)購建不動產進項稅額抵扣的新規定
(3)辦公用品費、日用品費、水電費、汽油費的進項抵扣問題
(4)個人旅客運輸、住宿費、餐飲費的進項抵扣問題
(5)接受勞務派遣、公路通行費的進項抵扣問題
4、增值稅會計處理的新規定
(1)增值稅會計科目設置的規定
(2)增值稅賬務處理的規定
(3)增值稅會計報表填列的規定

二、年終關賬前企業所得稅排查風險與新管控
1、不需發票可扣除成本費用的新規定
2、工資薪金、勞務報酬、職工福利費、工會經費、職工教育經費存在的稅務風險
3、社會保險費、財產保險費、補充保險費、商業保險費可稅前扣除的實際爭議問題
4、向銀行、其他企業、個人借款的利息支出合理扣除的依據解析
5、業務招待費、禮品支出扣除的標準解析及涉稅風險
6、廣告費、業務宣傳費、贊助支出的扣除解析
7、租賃費、勞動保護費可扣除內容解析
8、存貨、固定資產、無形資產的扣除規定解析
9、職工出差補助、誤餐補助、會議費、辦公通訊費、旅游費等扣除解析
10、捐贈支出、手續費、傭金支出的扣除解析及運用
11、資產損失、各種罰款、違約金、扣款的稅務處理疑難解析
12、 金融資產、長期股權投資、長期待攤費用的扣除解析與涉稅風險
13、年終分紅、年終工資獎金、過節費的發放方式及處理技巧
14、政府補助、投資收益、股息紅利收入、利息收入、會費收入、接受捐贈收入等所得稅處理解析
15、永久性差異與暫時性差異下企業所得稅的正確核算

三、年終關賬前個人所得稅排查風險與新管控
1、新個稅修訂后自查的主要風險
(1)企業2019年的工資薪金所得、勞務報酬所得如何計算個人所得稅
(2)哪些所得實行綜合所得稅制?實行綜合征收會帶來哪些匯算清繳問題
(3)新個人所得稅中的預扣預繳和匯算清繳有何關系
(4)新個稅法下,全年一次性獎金如何計稅
(5)專項扣除有哪些?專項附加扣除有哪些?專項附加扣除在執行中會面臨哪些問題
2、工資薪酬中個人所得稅常見問題的風險管控
(1)職工購買商業保險支出如何稅前扣除
(2)工作服、福利費、工會經費、社保費的個稅處理
(3)企業給個人發放的微信紅包是否要繳個人所得稅
(4)捐贈稅前扣除應關注的哪些風險點
(5)免費旅游如何進行稅務處理
(6)公務交通、通訊補貼如何繳稅
(7)股權激勵所得如何合理納稅
(8)解除勞動關系取得的一次性補償收入如何合理納稅
(9)內部退養與提前退休人員取得的一次性收入如何繳稅
(10)退休人員再任職取得收入是否納稅
(11)業務宣傳、廣告活動中向個人無償贈送禮品是否代繳個人所得稅
(12)年會、慶典活動中向個人無償贈送禮品是否扣繳個人所得稅
(13)工資、勞務報酬、分紅等不同方式下的個稅賬務處理

四、年終關賬前其他稅種的風險管控
1、房產稅、城建稅、印花稅等的最新政策
2、房產稅、城建稅、印花稅等的賬務處理

五、年終關賬前社保與合同排查風險與新管控
1、2019年企業養老保險費率如何下調?養老保險基數有何新變化
2、農民工、退休返聘工、勞務臨時用工人員的社保是否交納
3、2019年的社保要移交稅務局征稅嗎?稅務局如何看待異地交納社保
4、企業對員工自愿放棄繳納社保可以嗎?有什么后果?怎樣補救
5、企業出現社保和個稅申報不一致事宜怎么處理?何時處理
6、常見的社保籌劃方案有哪些
7、2019年增值稅率下調對企業已經簽訂的合同有哪些影響
8、增值稅下調稅率簽合同要注意哪些事項
9、業務流程重塑的合同風險

結束前:互動交流與問題解答

【報名咨詢】

聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

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備 注——
1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:[email protected]
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